| | | | | | [단위 : 천원] | 2018년 경영수입 | | 실,처구분 | 사업장구분 | 연 수입목표 | 연 누계 | 목표달성률 | 전년 누계 | 전년대비증감 | 49,150,136 | 52,148,784 | 106.1% | 47,923,534 | 8.8% | | 경영기획실 | 경영기획실(이자수익) | | 451,710 | | 352,839 | 28.0% | | 체육사업1처 | 1처 소계 | 6,309,305 | 6,592,294 | 104.5% | 6,490,837 | 1.6% | | 종합운동장 | 552,546 | 512,317 | 92.7% | 640,329 | -20.0% | | 고양스포츠타운 | 179,873 | 292,298 | 162.5% | 438,357 | -33.3% | | 고양체육관 | 5,176,886 | 5,311,629 | 102.6% | 5,075,379 | 4.7% | | 킨텍스캠핑장 | 400,000 | 476,050 | 119.0% | 336,771 | 41.4% | | 체육사업2처 | 2처 소계 | 6,965,901 | 6,972,227 | 100.1% | 6,848,558 | 1.8% | | 고양어울림누리 | 6,344,598 | 6,297,417 | 99.3% | 6,679,943 | -5.7% | | 국민체육센터 | 223,903 | 165,720 | 74.0% | 164,965 | 0.5% | | 소규모생활체육시설 | 393,800 | 505,589 | 128.4% | | | | 장미란체육관 | 3,600 | 3,500 | 97.2% | 3,650 | -4.1% | | 문화사업처 | 문화처 소계 | 3,113,702 | 2,949,602 | 94.7% | 2,974,494 | -0.8% | | 백석체육센터 | 2,076,000 | 1,931,002 | 93.0% | 2,014,867 | -4.2% | | 고양문화의집 | 661,702 | 696,460 | 105.3% | 660,988 | 5.4% | | 노래하는분수대 | 300,000 | 250,502 | 83.5% | 222,404 | 12.6% | | 현충공원(무수익) | | | | | | | 문예회관 | 76,000 | 71,638 | 94.3% | 76,235 | -6.0% | | 여성회관(무수익) | | | | | | | 교통사업처 | 교통처 소계 | 8,840,228 | 8,830,841 | 99.9% | 8,595,893 | 2.7% | | 공영주차장 | 8,285,365 | 8,356,662 | 100.9% | 8,122,907 | 2.9% | | 버스공영차고지 | 284,551 | 200,909 | 70.6% | 278,972 | -28.0% | | 교통약자이동지원센터 | 270,312 | 273,269 | 101.1% | 194,015 | 40.8% | | 어린이교통공원(무수익) | | | | | | | 환경에너지사업처 | 환경처 소계 | 23,329,000 | 23,288,080 | 99.8% | 20,276,647 | 14.9% | | 환경에너지시설 | 3,329,000 | 2,664,255 | 80.0% | 3,171,776 | -16.0% | | 종량제봉투판매사업소 | 20,000,000 | 20,623,826 | 103.1% | 17,104,871 | 20.6% | | 음식물자원화사업처 | 고양바이오매스에너지시설 | 592,000 | 1,006,288 | 170.0% | 264,852 | 279.9% | | 도시미래전략처 | 부동산임대수입등(VAT제외) | | 2,057,743 | | 2,119,413 | -2.9% |
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