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2019년 정기감사 결과
작성자 : 이동욱 민원유형 : -    작성일 : 2019-12-02 09:26:53    조회수 : 2,121   


1. 음식물 자원화사업처 정기감사


□ 감사기간 : 2019. 3. 22. ~ 29.

□ 감사중점 : 예산 집행의 적정성, 물품관리의 적정성, 불합리한 업무처리 등 중점 감사

□ 감 사 자 : 감사법무팀장, 명예감사관 등 6명

□ 지적사항

번 호

건 명

처분요구

비 고

처분

종류

재정상

조치(원)

1

안전관리비 정산 소홀

시정

2,540,120

 

2

수의계약 업무처리 부적정

주의

 

 

3

물품관리 업무처리 부적정

주의

 

 

4

신용카드 물품구매 부적정

주의

 

 

5

수도권 미세먼지 비상저감조치

발령일 업무용차량 운행 부적정

주의

 

 

      


2. 환경에너지처 정기감사


□ 감사기간 : 2019. 5. 13. ~ 17.

□ 감사중점 : 예산 집행의 적정성, 물품관리의 적정성, 불합리한 업무처리 등 중점 감사

□ 감 사 자 : 감사법무팀장, 명예감사관 등 6명

□ 지적사항

번 호

건 명

처분요구

비 고

처분

종류

재정상

조치(원)

1

안전관리비 정산 소홀

시정

6,602,250

 

2

부설주차장 장애인 주차면 삭선

부적정

시정

 

 

3

공용차량 관리업무 부적정

주의

 

 

4

신용카드 물품구매 부적정

주의

 

 

5

기념품 관리 부적정

주의

 

 



3. 도시재생지원센터 정기감사


□ 감사기간 : 2019. 6. 13. ~ 14.

□ 감사중점 : 회의참석수당, 강의료 집행의 적정성, 복무 업무처리의 적정성 중점감사

□ 감 사 자 : 감사법무팀장, 명예감사관 등 6명

□ 지적사항

번 호

건 명

처분

요구

비 고

1

강의료 및 참석수당 지급 부적정

주의

 

2

대외표창 수상 미통보

현지시정

 









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