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2017년 하반기 감사결과
작성자 : 나용성 작성일 : 2017-10-26 09:53:10    조회수 : 697   

2017년 하반기 내부감사

 ○ 기 간 : 2017. 9.14 ~ 26(9일간)

 ○ 대상부서 : 기획총괄부, 교통사업부, 도시사업부, 환경에너지사업부

 ○ 지적사항

번호

제 목

처분

해당부서

시정 2건, 주의 1건, 개선 2건

1

기록물관리 계획 수립 및 추진

시정

기획총괄부

2

정기하자검사 및 최종검사 미이행

시정

기획총괄부

3

법인카드 결재자 실명 기재 소홀

주의

기획총괄부

교통사업부

도시사업부

환경에너지사업부

4

직장 건강검진 제도 개선

개선

기획총괄부

5

회계 실무교육 강화

개선

기획총괄부






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