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2018년 시 종합감사 결과
작성자 : 나용성 작성일 : 2018-09-21 13:19:34    조회수 : 346   

□ 감사기간 : 2018. 6. 25. ~ 7. 6.


□ 지적사항

(단위 천원)

일련

번호

관련부서

건 명

처분요구

처분

종류

재정상

조치금액

신분상

조치인원

1

경영기획실

관리직 초과근무수당 지급 부적정

시정

9,153

 

2

경영기획실

특정업무수행경비 지급 부적정

시정

2,880

 

3

경영기획실

낙찰포기에 따른 부정당업자 입찰

제한 부적정

시정

 

 

4

교통사업처

주차요금 체납관리 소홀

주의

 

 

5

경영기획실

면접위원 구성 부적정

주의

 

 

6

경영기획실

채용자격기준 운영 부적정

주의

 

 

7

경영기획실

채용관련 모집공고 기간 산정 부적정

주의

 

 

8

감사법무팀

외부강의 등에 대한 복무관리 부적정

주의

 

 

9

경영기획실 및 전부서

연장근무 확인 시스템 운영 부적정

주의

 

 

10

경영기획실

고양환경에너지시설 요소수 구매 및 입찰참가자격제한 부적정

주의

 

 

11

경영기획실

비리 관련 직원 성과상여금 지급

불합리

통보

 

 

12

경영관리본부

고양시 체육시설 사용료 감면 절차

불합리

통보

 

 

13

경영기획실

정기 하자검사 시릿 관리업무 소홀

현지시정

 

 

14

경영기획실

전문공사업 미등록자와 계약체결 및 하자보수보증금 미징구

현지시정

 

 






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