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2015년 고양시 종합감사
작성자 : 나용성 작성일 : 2015-11-03 10:54:33    조회수 : 8,643   

시 종합감사 결과입니다.

 

  ○ 감 사 명 : 2015년 종합감사()

 

  ○ 감사기간 : 2015. 8.31. ~ 9.11.

 

  ○ 감사범위 : 2013. 6. ~ 2015. 8.

 

  ○ 감사기관 : 고양시

 

  ○ 감사반 : 감사담당관 등 18(공무원10, 시민감사관 8)

 

  ○ 지적사항

    - 행정상 : 시정 8, 주의 16

    - 신분상 : 훈계 3

    - 재정상 :2,757천원

처분

번호

제 목

행정상

조 치

신분상

조 치

재정상

조 치

비고

 

26

2

2

 

1

회의비 집행 부적정

시 정

 

2,225.8

 

2

업무추진비 집행 부적정

시 정

 

531.5

 

3

도로공사 감독업무 소흘

주 의

훈 계

 

1

4

고양문화의집 관리운영계획 미수립 등 업무처리 소흘

주 의

 

 

 

5

고양문화의집 수강료 면제대상 확인 소흘

주 의

 

 

 

6

시간(정액)제 강습 위탁강사 근무상황부 작성 소흘

주 의

 

 

 

7

업무추진비 사용 부적정

주 의

 

 

 

8

체육시설 대관업무 부적정

주 의

 

 

 

9

체육시설 사용료 감면처리 부적정

주 의

 

 

 

10

개인정보 영상정보처리기기 관리 소흘

주 의

 

 

 

11

체육시설 사용허가 및 감면처리 부적정

주 의

 

 

 

12

물품관리 부적정

시 정

 

 

 

13

기록물관리 부적정

시 정

 

 

 

14

100만원 이상 카드사용에 대한 사용내역 미공개

시 정

 

 

 

15

과도한 실적제한으로 인한 수의계약 체결 부적정

시 정

 

 

 

16

하자보증기간 내 동일사업 재발주

주 의

훈 계

 

2

17

정기 하자검사 및 최종검사 미이행

주 의

 

 

 

18

도로공사 계약체결 및 이행 부적정

주 의

 

 

 

19

건설업 면허 미보유 업체와 공사계약 체결

주 의

 

 

 

20

계약내역 공개 미이행

주 의

 

 

 

21

100만원 이상 카드사용에 대한 계약이행 부적절

주 의

 

 

 

22

임대공유재산 손해(공제)보험 관리 부적정

주 의

 

 

 

23

종량제봉투 현장판매 수입금 처리 지연

주 의

 

 

 

24

종량제봉투 화재 및 도난사고 대비 보험가입 미이행

시 정

 

 

 

25

문예회관 시설 사용료 및 관람료 관리 소흘

시 정

 

 

 

26

임대재산에 대한 대부료 및 관리비 징수 소흘

주 의

 

 

 





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