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2018년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2019-05-21 15:06:11    조회수 : 2,048   
[단위 : 천원]

2018년 경영수입

실,처구분사업장구분

연 수입목표

연 누계

목표달성률

전년 누계

전년대비증감

49,150,136

52,148,784

106.1%

47,923,534

8.8%

경영기획실경영기획실(이자수익)

 

451,710

 

352,839

28.0%

체육사업1처1처 소계

6,309,305

6,592,294

104.5%

6,490,837

1.6%

종합운동장

552,546

512,317

92.7%

640,329

-20.0%

고양스포츠타운

179,873

292,298

162.5%

438,357

-33.3%

고양체육관

5,176,886

5,311,629

102.6%

5,075,379

4.7%

킨텍스캠핑장

400,000

476,050

119.0%

336,771

41.4%

체육사업2처2처 소계

6,965,901

6,972,227

100.1%

6,848,558

1.8%

고양어울림누리

6,344,598

6,297,417

99.3%

6,679,943

-5.7%

국민체육센터

223,903

165,720

74.0%

164,965

0.5%

소규모생활체육시설393,800505,589128.4%  
장미란체육관

3,600

3,500

97.2%

3,650

-4.1%

문화사업처문화처 소계

3,113,702

2,949,602

94.7%

2,974,494

-0.8%

백석체육센터

2,076,000

1,931,002

93.0%

2,014,867

-4.2%

고양문화의집

661,702

696,460

105.3%

660,988

5.4%

노래하는분수대

300,000

250,502

83.5%

222,404

12.6%

현충공원(무수익)

 

 

 

 

 

문예회관

76,000

71,638

94.3%

76,235

-6.0%

여성회관(무수익)

 

 

 

 

 

교통사업처교통처 소계

8,840,228

8,830,841

99.9%

8,595,893

2.7%

공영주차장

8,285,365

8,356,662

100.9%

8,122,907

2.9%

버스공영차고지

284,551

200,909

70.6%

278,972

-28.0%

교통약자이동지원센터

270,312

273,269

101.1%

194,015

40.8%

어린이교통공원(무수익)

 

 

 

 

 

환경에너지사업처환경처 소계

23,329,000

23,288,080

99.8%

20,276,647

14.9%

환경에너지시설

3,329,000

2,664,255

80.0%

3,171,776

-16.0%

종량제봉투판매사업소

20,000,000

20,623,826

103.1%

17,104,871

20.6%

음식물자원화사업처고양바이오매스에너지시설

592,000

1,006,288

170.0%

264,852

279.9%

도시미래전략처부동산임대수입등(VAT제외)

 

2,057,743

 

2,119,413

-2.9%









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