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2019년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2020-09-16 17:02:41    조회수 : 35   

2019년 경영수입

 

 

 

 

 

 

[단위 : 천원]

,처구분

사업장구분

수입

연간목표

2019실적

목표달성률

2018실적

전년대비증감률

총계

53,249,188

54,785,395

102.9%

52,155,968

5.0%

대행사업합계

51,196,790

52,732,386

103.0%

50,098,225

5.3%

도시사업합계

2,052,398

2,053,009

100.0%

2,057,743

-0.2%

기획조정실, 경영지원처(이자수익)

550,000

798,605

145.2%

451,710

76.8%

체육문화1

1처소계

6,500,524

6,665,728

102.5%

7,539,256

-11.6%

종합운동장

425,571

641,274

150.7%

512,317

25.2%

고양스포츠타운

168,528

206,504

122.5%

292,298

-29.4%

고양체육관

4,461,000

4,370,742

98.0%

5,311,629

-17.7%

킨텍스캠핑장

500,000

546,270

109.3%

476,050

14.8%

고양문화의집

708,425

669,730

94.5%

696,460

-3.8%

노래하는분수대

237,000

231,209

97.6%

250,502

-7.7%

현충공원(무수익)

 

 

 

 

-

체육문화2

2처소계

7,748,266

7,614,169

98.3%

8,974,866

-15.2%

고양어울림누리

5,037,000

4,955,331

98.4%

6,297,417

-21.3%

국민체육센터

171,000

163,422

95.6%

165,720

-1.4%

소규모생활체육시설

537,000

550,200

102.5%

505,589

8.8%

장미란체육관

3,500

4,014

114.7%

3,500

14.7%

백석체육센터

1,935,000

1,879,135

97.1%

1,931,002

-2.7%

문예회관

64,766

62,066

95.8%

71,638

-13.4%

환경에너지처

환경처소계

26,371,000

26,454,156

100.3%

23,295,264

13.6%

환경에너지시설

3,171,000

3,024,758

95.4%

2,671,439

13.2%

종량제봉투판매사업소

23,200,000

23,429,397

101.0%

20,623,826

13.6%

바이오매스에너지처

고양바이오매스에너지시설

1,010,000

1,813,163

179.5%

1,006,288

80.2%

도시전략처, 도시개발처(임대수익)

2,044,498

2,045,056

100.0%

2,057,743

-0.6%

교통사업처

교통처소계

9,017,000

9,386,566

104.1%

8,830,841

6.3%

공영주차장

8,587,706

8,905,044

103.7%

8,356,662

6.6%

버스공영차고지

220,097

290,056

131.8%

200,909

44.4%

교통약자이동지원센터

209,197

191,466

91.5%

273,269

-29.9%

어린이교통공원(무수익)

 

 

 

 

-

도시재생지원센터

도시재생사업수수료등

7,900

7,952

100.7%

 

-






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