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2018년도
작성자 : 관리자 작성일 : 2018-05-24 15:26:37    조회수 : 1,423   
2018년 경영수입목표
 (단위:천원, %)
구분

사업수입

2018목표(A)

2017목표(B)

증감(C=A-B)

증감률(C/B)

44,618,810

46,830,060

- 2,211,250

- 4.72

교통사업처소 계

8,840,228

8,279,000

561,228

6.78

교통시설운영관리

8,382,146

7,850,000

532,146

6.78

버스공영차고지

271,219

254,000

17,219

6.78

교통약자이동지원센터

186,863

175,000

11,863

6.78

체육사업1처

소 계

6,746,503

6,644,470

102,033

1.54

종합운동장

588,646

652,000

- 63,354

- 9.72

고양스포츠타운

179,212

198,500

- 19,288

- 9.72

고양체육관

5,176,886

5,213,970

- 37,084

- 0.71

킨텍스 캠핑장

400,000

135,000

265,000

196.30

지영동 체육시설, 인조구장

401,759

445,000

- 43,241

- 9.72

체육사업2처

소 계

5,349,377

7,098,200

- 1,748,823

- 24.64

고양어울림누리

5,175,777

6,897,000

- 1,721,223

- 24.96

장미란체육관

3,600

4,200

- 600

- 14.29

국민체육센터

170,000

197,000

- 27,000

- 13.71

문화사업처

소 계

3,053,702

3,128,390

- 74,688

- 2.39

백석체육센터

2,016,000

2,024,000

- 8,000

- 0.40

고양문화의집

661,702

645,390

16,312

2.53

노래하는분수대

300,000

372,000

- 72,000

- 19.35

문예회관

76,000

87,000

- 11,000

- 12.64

환경에너지사업처

열, 메탈, 슬래그등

3,329,000

3,680,000

- 351,000

- 9.54

종량제봉투판매

17,300,000

18,000,000

- 700,000

- 3.89

*기획총괄부 이자수익 미반영
2018년 고객유치목표
 (단위:천명, %)
구분

고객유치

2018목표(A)

2017목표(B)

증감(C=A-B)

증감률(C/B)

16,408

15,873

535

3.37

교통사업처

8,906

6,994

1,912

27.34

체육사업1처

2,259

2,603

- 344

- 13.22

체육사업2처

1,537

2,711

- 1,174

- 43.31

문화사업처

3,706

3,565

141

3.96






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